1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-64-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE COCTELERIA, RELACIONES PUBLICAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-157-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 270/22-08-011-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ R.U.T. 11.408.049-7 Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 105 Unidad no definida SERVICIOS DE COCTELERIA, COFFE BREAK MENU N°2, EL DIA 28 DE ENERO DE 2020, A LAS 15:00 HRS. EN CANCHA DE QUINO.- SERVICIOS DE COCTELERIA, COFFE BREAK MENU N°2, EL DIA 28 DE ENERO DE 2020, A LAS 15:00 HRS. EN CANCHA DE QUINO.- $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840