1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-647-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-176-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-176-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 14668 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Globograf Razón Social GLOBOPOLIS S A R.U.T. 76.412.110-4 Sucursal Empresa Globograf Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20143002 Varillas cortas 1200 Unidad varillas y portaglobos varillas y portaglobos $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 25132002 Globos de aire caliente 1200 Unidad Globos latex nº 11, varios clores, impresos 1 cara 1 color, dibujo adjunto.- Globos latex nº 11, varios clores, impresos 1 cara 1 color, dibujo adjunto.- $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 82121503 Impresión digital 1 Unidad clichex confeccion de matriz clichex confeccion de matriz $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 77.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.668
TOTAL OC	$ 91.868