1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-657-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CENTRO DIURNO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2027 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 70581,01 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- MATERIALES DE OFICINA, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 371.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.479 $ 371.479

Total Neto	$ 371.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.581
TOTAL OC	$ 442.060