1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-659-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE FLORES Y ARREGLOS, CENTRO CULTURAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1319/24-01-008-035 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria la santiago Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ R.U.T. 7.285.194-3 Sucursal floreria la santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad no definida FLORERO MEDIANO FLORERO MEDIANO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 25 Unidad no definida ARREGLO ROSA ARREGLO ROSA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad no definida ARREGLO PARA CEREMONIA ARREGLO PARA CEREMONIA $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 138.000

Justificación de exención de impuesto