1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-66-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 782496 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Los productos deberán ser enviados a la BODEGA DE OBRAS, ubicada en calle Lagos Nº 749, de la Comuna de Victoria, 9º Región. Contacto: Robinson Riquelme, Fono: 45-2598658 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1440 Bolsa CEMENTO BOLSA 25 KG. CEMENTO BOLSA 25 KG. $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118.400 $ 4.118.400

Total Neto	$ 4.118.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.496
TOTAL OC	$ 4.900.896