1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-667-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION, PDTI LAS CARDAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140510002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 2525,86 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida PUNTILLAS 1", SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- PUNTILLAS 1", SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562 $ 1.562 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad no definida COLA FRIA 1/2 KG, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- COLA FRIA 1/2 KG, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732 31162003 Clavos de acabado 400 Unidad no definida TORNILLO 6 X 1 5/8 TORNILLO 6 X 1 5/8 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 13.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.526
TOTAL OC	$ 15.820