1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-673-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION, DEPTO. DE OBRAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004124 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 123766 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 12 Unidad no definida GUANTES CABRITILLA GUANTES CABRITILLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31211910 Mitones 40 Unidad no definida MADERA PINO DESDE 6" VALOR PULGADA MADERA PINO DESDE 6" VALOR PULGADA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 31211910 Mitones 160 Unidad no definida CEMENTO BOLSA 25 KGS. CEMENTO BOLSA 25 KGS. $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.600 $ 473.600 31211910 Mitones 2 Unidad no definida TOREX TINETA ACELERANTE TOREX TINETA ACELERANTE $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800

Total Neto	$ 651.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.766
TOTAL OC	$ 775.166