1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-690-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE COCTELERIA, RELACIONES PUBLICAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-157-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1303 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 79515 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ R.U.T. 11.408.049-7 Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 93 Unidad no definida SERVICIOS DE COCTELERIA, COCTEL MENU N°2, EL DIA 30 DE MAYO DE 2019 A LAS 16:30 HRS. EN INTERNADO LICEO B-10.- SERVICIOS DE COCTELERIA, COCTEL MENU N°2, EL DIA 30 DE MAYO DE 2019 A LAS 16:30 HRS. EN INTERNADO LICEO B-10.- $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.500 $ 418.500

Total Neto	$ 418.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.515
TOTAL OC	$ 498.015