1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-697-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Panadería, PROGRAMA ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia el grano Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO R.U.T. 15.469.697-0 Sucursal panaderia el grano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 5 Unidad Barra De Cereal Chocolate caja 8 unid Barra De Cereal Chocolate caja 8 unid $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50221202 Cereales en barra 5 Unidad Barra De Cereal Durazno caja 8 unid Barra De Cereal Durazno caja 8 unid $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50221202 Cereales en barra 5 Unidad Barra De Cereal Frutos caja 8 unid Barra De Cereal Frutos caja 8 unid $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50221202 Cereales en barra 5 Unidad Barra De Cereal Manzana caja 8 unid Barra De Cereal Manzana caja 8 unid $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080