1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-705-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM DE LETREROS, DEPTO. DE TRANSITO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1320 / 22-04-999-002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 373920 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor riffo Razón Social IVAN ENRIQUE RIFFO MILLACOY R.U.T. 7.919.067-5 Sucursal riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 12 Unidad no definida LETRERO 90 X 70 X 2 LETRERO 90 X 70 X 2 $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000 55121727 Letreros 13 Unidad no definida ITOS INSTALADOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA ITOS INSTALADOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 55121727 Letreros 4 Unidad no definida LETRERO SEÑAL ESQUINA LETRERO SEÑAL ESQUINA $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 1.968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.920
TOTAL OC	$ 2.341.920