1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2022-2024, PROGRAMA COOPERA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 447, CC 47/ 22-04-999-022 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 65557,6 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 80 Unidad no definida GLOBOS CORAZON X 25, SEGUN COTIZACION ADJUNTA GLOBOS CORAZON X 25, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.040 $ 165.040 60141019 Piñatas 2000 Unidad no definida VARILLAS BLANCAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA VARILLAS BLANCAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 345.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.558
TOTAL OC	$ 410.598