1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-719-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-60-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-60-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 895/29-04-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 623960 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistica para la Construccion Razón Social MARIANELA ORIANA LOUSTAU GALLARDO R.U.T. 8.688.053-9 Sucursal Logistica para la Construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad Adq. de 10 escritorios, 10 sillas y 3 bibliotecas SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO; además, indicar precios de cada producto, plazo de entrega y garantía del producto en anexo económico adjunto Adq. de 10 escritorios, 10 sillas y 3 bibliotecas SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO; además, indicar precios de cada producto, plazo de entrega y garantía del producto en anexo económico adjunto $ 3.284.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.284.000 $ 3.284.000

Total Neto	$ 3.284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 623.960
TOTAL OC	$ 3.907.960