1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-725-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Oficina Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para confección de cortinas para uso en Oficina de Servicio de Bienestar. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social elias eluti e hijo ltda R.U.T. 80.310.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121505 Rotuladores de tela 6 Unidad Rotuladores de tela 06 Metros de velo Italiano $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340 31321201 Conjuntos soldados de solvente de aluminio en barras 1 Unidad Conjuntos soldados de solvente de aluminio en barras 3,50 cms. de barra $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925 $ 1.925 31163209 Soportes o retenes del cojinete 3 Unidad Soportes o retenes del cojinete Soportes Simples $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31162604 Ganchos de seguridad 2 Unidad Ganchos de seguridad Bellotas $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120

Total Neto	$ 7.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.985