1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE COCTELERIA, PROGRAMA COOPERA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-157-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 275/22-08-011-015 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 48412 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ R.U.T. 11.408.049-7 Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 52 Unidad no definida SERVICIOS DE COCTELERIA, DESAYUNO MENU N°2, EL DIA 28 DE ENERO DE 2020, A LAS 10:00 HRS. EN SEDE SOCIAL BAJO TRAIGUEN.- SERVICIOS DE COCTELERIA, DESAYUNO MENU N°2, EL DIA 28 DE ENERO DE 2020, A LAS 10:00 HRS. EN SEDE SOCIAL BAJO TRAIGUEN.- $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.800 $ 254.800

Total Neto	$ 254.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.412
TOTAL OC	$ 303.212