1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-797-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE PANADERIA, SENDA PREVIENE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1478 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 8835 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia el grano Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO R.U.T. 15.469.697-0 Sucursal panaderia el grano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Unidad no definida LECHE CHOCOLATE 200 ML LECHE CHOCOLATE 200 ML $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 8 Unidad no definida BARRA CEREAL MANZANA BARRA CEREAL MANZANA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Unidad no definida BOLSA FRUGELE BOLSA FRUGELE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida SERVILLETAS SERVILLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 46.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.835
TOTAL OC	$ 55.335