1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-819-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. CTTO. DE SUM. DE COCTELERIA AÑO 2022-2024, PROGRAMA CENTRO DIURNO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-90-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572027 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 99864 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ R.U.T. 11.408.049-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 73 Unidad no definida ALMUERZOS MENU N°2, EL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 A LAS 13:00 HRS. EN CASA ADULTO MAYOR.- ALMUERZOS MENU N°2, EL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 A LAS 13:00 HRS. EN CASA ADULTO MAYOR.- $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.600 $ 525.600

Total Neto	$ 525.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.864
TOTAL OC	$ 625.464