1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-875-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3697-39-COT21, PROGRAMA AUTOCONSUMO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-72-056 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 91960 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRUTALES VERDE LIMON Razón Social VIVERO JOSEFA SANDOVAL PENA Y KAREN PEREZ SALGADO R.U.T. 76.948.698-4 Sucursal FRUTALES VERDE LIMON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161504 Manzanos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS DE VERDURAS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO.- DETALLE SEGUN ANEXO TECNICO Y ECONOMICO ADJUNTO.- ADQUISICION DE ARBOLES FRUTALES Y SEMILLAS DE VERDURAS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO.- DETALLE SEGUN ANEXO TECNICO Y ECONOMICO ADJUNTO.- $ 464.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000

Total Neto	$ 464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 91.960
TOTAL OC	$ 575.960