1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-888-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, PROG. CENTRO DIURNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572027 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 20 Unidad Plumones de pizarra, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Plumones de pizarra, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 53141501 Alfileres rectos 3 Unidad alfileres, SEGUN COTIZACION ADJUNTA alfileres, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070 60123001 Figuras de goma Eva 30 Unidad goma eva, SEGUN COTIZACION ADJUNTA goma eva, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100

Total Neto	$ 49.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.770

Justificación de exención de impuesto