|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3697-92-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONTRUCCION, DEPORTES.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3697-101-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
|
|
R.U.T. |
69.180.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
Lagos 680 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
19152 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lagos 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LA BODEGA |
|
Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
|
|
R.U.T. |
76.337.943-4 |
|
Sucursal |
LA BODEGA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad no definida | ESMALTE GALON | ESMALTE GALON |
$ 24.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.000
|
$ 72.000
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad no definida | DILUYENTE LITRO | DILUYENTE LITRO |
$ 1.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.100
|
$ 5.100
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO 18 | RODILLO CHIPORRO 18 |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.500
|
$ 10.500
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad no definida | BROCHA 3" | BROCHA 3" |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad no definida | ANTIPARRA | ANTIPARRA |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.700
|
$ 5.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.152
|
|
$ 119.952
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.