1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-922-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, RELACIONES PUBLICAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1593/24-01-008-006 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 63792,12 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 571 Unidad no definida REMOLINOS REMOLINOS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.748 $ 335.748

Total Neto	$ 335.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.792
TOTAL OC	$ 399.540