1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-935-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION, PDTI LAS CARDAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-34-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-051-002 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 112476,96 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 360 Unidad no definida CINTA RIEGO GOTEO 16M CINTA RIEGO GOTEO 16M $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 21101510 Cañerías o tuberías de riego 9 Unidad no definida LIJA FIERRO MEDIANA LIJA FIERRO MEDIANA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 21101510 Cañerías o tuberías de riego 6 Unidad no definida TEFLON 3/4 TEFLON 3/4 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 21101510 Cañerías o tuberías de riego 36 Unidad no definida CONECTOR GROMET 1/2" CONECTOR GROMET 1/2" $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad no definida MATERIALES, DETALLE SEGUN ANEXO ADJUNTO.- MATERIALES, DETALLE SEGUN ANEXO ADJUNTO.- $ 525.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.234 $ 525.234

Total Neto	$ 591.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.477
TOTAL OC	$ 704.461