1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-938-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Adornos Festivos, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-156-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1761 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 35586,24 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162114 Tejidos o cintas de gancho y lazo 1000 Unidad amarra plástica amarra plástica $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 25132002 Globos de aire caliente 67 Unidad globo mil figuras surtido colores x 50 globo mil figuras surtido colores x 50 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.371 $ 168.371 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad globo 09 standard x 50 globo 09 standard x 50 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925

Total Neto	$ 187.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.586
TOTAL OC	$ 222.882