1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-948-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Art. Publicitarios, PROG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1696, CC 119/ 24-01-008-023 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 111055 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor studio27 Razón Social RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE R.U.T. 16.052.143-0 Sucursal studio27 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad Globos con impresión y porta globo Pedido de 100 unidades Globos con impresión y porta globo Pedido de 100 unidades $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000 48101905 Tazas para servicio de mesa 150 Unidad tazones cerámica blanco 320 cc sublimacion con logo Impreso a todo color tazones cerámica blanco 320 cc sublimacion con logo Impreso a todo color $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500

Total Neto	$ 584.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.055
TOTAL OC	$ 695.555