1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-964-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ELECTRODOMESTICOS AÑO 2024-2026, TESORERIA MUNICIPAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-22-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206/22-04-999-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 9573,416 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siegmund Hnos. ltda. Razón Social SIEGMUND HNOS LTDA R.U.T. 77.029.510-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siegmund Hnos. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad no definida SET DE CORTINAS, detalle según cotización adjunta.- SET DE CORTINAS, detalle según cotización adjunta.- $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.388 $ 50.386

Total Neto	$ 50.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.573
TOTAL OC	$ 59.959