1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-975-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MOVILIZACION, OFICINA DE DEPORTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1694, CC 85 / 22-09-003-026 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruedi tur Razón Social JUAN CARLOS RUEDI SILVA R.U.T. 5.720.085-5 Sucursal Ruedi tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 700 Unidad no definida SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, VICTORIA - VALDIVIA IDA Y REGRESO, 46 PASAJEROS, EL DIA 17 DE JULIO DE 2022.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, VICTORIA - VALDIVIA IDA Y REGRESO, 46 PASAJEROS, EL DIA 17 DE JULIO DE 2022.- $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.500 $ 640.500

Total Neto	$ 640.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 640.500

Justificación de exención de impuesto