1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-99-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÑO 2025-2027, PROGRAMA JUVENTUD.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353, CC 87/22-09-003-012 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruedi tur Razón Social JUAN CARLOS RUEDI SILVA R.U.T. 5.720.085-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ruedi tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 220 Unidad MOVILIZACION DE 44 PASAJEROS, VICTORIA-LOS ANGELES, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 DESDE LAS 08:30 HRS.- MOVILIZACION DE 44 PASAJEROS, VICTORIA-LOS ANGELES, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 DESDE LAS 08:30 HRS.- $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.480 $ 282.480

Total Neto	$ 282.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 282.480

Justificación de exención de impuesto