1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-998-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. MANT. ALUMBRADO PUBLICO, ENC. DE ALUMBRADO PUBLICO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-51-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 139840 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DURAN Y CIA Razón Social JORGE IVAN DURAN SALAS R.U.T. 8.708.921-5 Sucursal JORGE DURAN Y CIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 3 Unidad modificacion empalme noche modificacion empalme noche $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra noche rural mano de obra noche rural $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 80111613 Mano de obra temporal 27 Unidad mano de obra noche urbano mano de obra noche urbano $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 736.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.840
TOTAL OC	$ 875.840