1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-121-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales proyecto reparación fachadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de construcción Memorando Nº 342 D.O.M. Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 3927,68 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Minox R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222903 Barracas 4 Unidad Barracas huaipe $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 30222903 Barracas 4 Unidad Barracas brocha de 4 pulgadas $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396 30222903 Barracas 4 Unidad Barracas espatulas $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 30222903 Barracas 3 Unidad Barracas cinta de papel $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 30222903 Barracas 4 Par Barracas guantes de seguridad $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884

Total Neto	$ 20.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.928
TOTAL OC	$ 24.600