1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-127-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Pinturas de Fachadas Av. Caupolicán Los Vilos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de construcción Memorando Nº 354 D.O.M. Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 1994,05 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Minox R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Galón Barniz o ceras de muebles   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 46171501 Candados 1 Unidad Candados   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429 31191501 Papeles de lija 20 Unidad Papeles de lija Lijas de Madera $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas Agua Ras $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924

Total Neto	$ 10.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.994
TOTAL OC	$ 12.489