1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-131-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Repuesto para Maquina, Oficina de Aseo y Ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3698-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 7734,9 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 47755131 Razón Social RICARDO HUMBERTO RAIMUNDO SCHOENFELDER BARRAZA R.U.T. 4.775.513-1 Sucursal 47755131 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Global Se Adjunta Presupuesto N°432 Repuesto para Maquina, a solicitud del Encargado Unidad de Aseo y Ornato al Sr. Alcalde, según Memorándum N°162 de fecha 03/11/2014 y Prórroga de Contrato Vigente. $ 40.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.710 $ 40.710

Total Neto	$ 40.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.735
TOTAL OC	$ 48.445