1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-154-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales arreglos jardin Quilimari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de construcción Memorando Nº 411 D.O.M. Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 6627,2 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Minox R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222903 Barracas 4 Unidad Barracas tubos de silicona $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 30222903 Barracas 4 Unidad Barracas planchas de zinc liso 1x3 $ 7.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.232 $ 28.232 30222903 Barracas 50 Unidad Barracas remaches pop $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 34.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.627
TOTAL OC	$ 41.507