1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-19-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Trabajo N°3 Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3698-17-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán N°309, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7254 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna 36 Impuesto 6236959 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Alejandro Razón Social IGNACIO ALEJANDRO LARRAÍN GAVILÁN R.U.T. 15.458.324-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ignacio Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Orden de Trabajo N°3 Dependencias Municipales Lincoyán 255 - CONVENIO MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS DE USO MUNICIPAL Orden de Trabajo N°3 Dependencias Municipales Lincoyán 255 - CONVENIO MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS DE USO MUNICIPAL $ 32.826.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.826.100 $ 32.826.100

Total Neto	$ 32.826.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.236.959
TOTAL OC	$ 39.063.059