1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-219-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales arreglos plazas de la comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de construcciòn, Memorando nº 560 DOM Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 2003,93 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Minox R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas llave de jardìn 3/4" bola $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas teflòn $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas màscara para soldar $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 30222903 Barracas 2 Unidad Barracas soldadura 11/32 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698

Total Neto	$ 10.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.004
TOTAL OC	$ 12.551