1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-236-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparaciòn letreros y àreas verdes de la comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparaciòn y mantenciòn de letreros y àreas verdes, Memorando Nº 594 DOM. Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 22672,51 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Minox R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 3 Unidad Palas para basura palas jardineras $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 24101507 Carretillas 3 Unidad Carretillas carretillas $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756 47131604 Escobas 3 Unidad Escobas barre hojas $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 47131604 Escobas 3 Unidad Escobas escobillones municipales $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059 30111601 Cemento 2 Saco Cemento cemento $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.648 $ 7.648

Total Neto	$ 119.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.673
TOTAL OC	$ 142.002