1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-237-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mejoramiento Of. Informaciones Tur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la reparación de la Of. de Informaciones Turisticas para proyecto TV. Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 28487,27 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Minox R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222903 Barracas 1 Global Barracas Materiales de construcción Según Cotización Nº 81 de la Ferretería Minox de Fecha 15-11-2007 $ 149.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.933 $ 149.933

Total Neto	$ 149.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.487
TOTAL OC	$ 178.420