1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-249-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales arreglos piletas Plaza L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de construcciòn para reparaciòn de piletas Plaza L, segùn Memorando Nº 623 DOM. Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 3522,41 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222903 Barracas 8 Unidad Barracas llaves de paso 1/2" PVC $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.448 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas tira cañerias PVC $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas pegamento de PVC $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 30222903 Barracas 2 Unidad Barracas teflòn $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 30222903 Barracas 4 Pliego Barracas lija $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940

Total Neto	$ 18.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.522
TOTAL OC	$ 22.061