1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-266-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para la reparación de Sedes Sociales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3698-13-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 47951,05031 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global Adquisisción de Materiales para la reparación de Sedes Sociales, a solicitud de la Direccion de Obras Municipales, según memorando N°773 del 23/07/2012 y de acuerdo a Convenio Vigente.   $ 252.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.374 $ 252.374

Total Neto	$ 252.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.951
TOTAL OC	$ 300.325