1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Infraestructura Urbana. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3698-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán N°309, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2844 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 960469,38 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELP SPA Razón Social COMERCIAL FELP SPA R.U.T. 76.427.199-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Contratación del servicio de mantención de infraestructura urbana. Orden de trabajo N°5, para el sector de Colegio Diego de Almagro. Contratación del servicio de mantención de infraestructura urbana. $ 5.055.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.055.102 $ 5.055.102

Total Neto	$ 5.055.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 960.469
TOTAL OC	$ 6.015.571