1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-69-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3698-7-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3698-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 1419870 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PESCO S.A. Razón Social PENA SPOERER Y CIA S A R.U.T. 96.877.150-7 Sucursal PESCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Global Contenedores de 120 o 1.000 litros, deberán ser de polietileno inyectado de alta densidad (PEdad) con una densidad de 0.95 gr/cm3, fabricados de una sola pieza, sin partes remachadas, cuerpo y tapa verde, ruedas de caucho.   $ 7.473.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.473.000 $ 7.473.000

Total Neto	$ 7.473.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.419.870
TOTAL OC	$ 8.892.870