1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3698-80-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación de sillas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de construcción Memorando Nº 197 D.O.M. Según contrato de suministro Proveniente de Licitación 3698-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 3314,36 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Minox R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222903 Barracas 2 Unidad Barracas hojas de sierra $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas caja de remaches pop $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 30222903 Barracas 2 Unidad Barracas brocas de 5 mm fierro $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas llave de jardin $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas soldadura 5/32 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 30222903 Barracas 1 Unidad Barracas óleo gris $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 30222903 Barracas 2 kilogramo Barracas brochas de 1" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 17.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.314
TOTAL OC	$ 20.758