1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3699-113-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adq. Reconocimientos para III Encuentro Costumbres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 46462,22 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WASHINGTON GUILLERMO RUBIO FLORES Razón Social WASHINGTON GUILLERMO RUBIO FLORES R.U.T. 11.367.929-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WASHINGTON GUILLERMO RUBIO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida 60 Galvanos de madera 19x10   $ 244.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.538 $ 244.538

Total Neto	$ 244.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.462
TOTAL OC	$ 291.000