1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3699-127-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3699-14-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3699-14-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 3239500 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEDOK Razón Social FEDOK SPA R.U.T. 77.542.351-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEDOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231511 Software de sistema experto 1 Unidad ARRIENDO DE PLATAFORMA DE GESTOR DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA Valor Neto por 12 meses : 17.050.000 Valor Total del Servicio IVA incluido: 20.289.500 $ 17.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050.000 $ 17.050.000

Total Neto	$ 17.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.239.500
TOTAL OC	$ 20.289.500