1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3699-159-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales de Construccion, para Ay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3699-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 897310,91 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS RUBEN Razón Social CARLOS INOSTROZA CAROCA R.U.T. 8.116.592-0 Sucursal CARLOS RUBEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida 150 Planchas de Zinc 3.66 x 0.40 100 Planchas de Internit 4 mm 150 Planchas de Volcanita 10 mm 100 Sacos de Cemento Segun Cotizacion   $ 4.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.722.689 $ 4.722.689

Total Neto	$ 4.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 897.311
TOTAL OC	$ 5.620.000