1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3699-185-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería para Obras Municipales, invitación a compra ágil: 3699-154-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 403716,75 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PUMANQUE Razón Social CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA R.U.T. 8.116.592-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA PUMANQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales de ferretería de acuerdo a EE.TT. que se adjunta   $ 2.124.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124.825 $ 2.124.825

Total Neto	$ 2.124.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.717
TOTAL OC	$ 2.528.542

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.116.592-0 Ver adjunto