1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3699-258-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería para Fachada Municipalidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3699-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona N° 120 Comuna Pumanque Impuesto 81569,09 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona N° 120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS RUBEN Razón Social CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA R.U.T. 8.116.592-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS RUBEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida materiales de ferretería de acuerdo a cotización N°43/2024   $ 429.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.311 $ 429.311

Total Neto	$ 429.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.569
TOTAL OC	$ 510.880