1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3699-39-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ESCUELA DE NILAHUE CORNEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pumanque R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona 120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pumanque R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 4781302,88 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DURO METAL Razón Social VICTOR ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 7.743.404-6 Sucursal DURO METAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Ejecucion de Proyecto PMU-FIE EMERGENCIA 2010, Reparaciones en Escuela de Nilahue Cornejo, cuyas partidas se individualizaran en contrato a suscribir por las partes. $ 25.164.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.164.752 $ 25.164.752

Total Neto	$ 25.164.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.781.303
TOTAL OC	$ 29.946.055