1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de contrucción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error de digitación al seleccionar el proveedor Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 36803 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad Piezas de Pino de 3x2   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 30103605 Tablas de madera 20 Unidad Tablas 4x1   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700 30151608 Techos de habitaciones 10 Plancha Planchas de zinc 3,66 mtrs.   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210

Total Neto	$ 193.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.803
TOTAL OC	$ 230.503