1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-121-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Calle Craig. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema INGEXUS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 57704,9 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad Llana lisa   $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad Espátula de 4"   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 11101506 Yeso 2 Saco Saco de yeso 25K   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Tineta Tinetas esmalte al agua blanco   $ 67.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.980 $ 134.980 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Tineta base al agua tricolor   $ 70.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.100 $ 140.100

Total Neto	$ 303.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.705
TOTAL OC	$ 361.415