1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-125-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo y Punto Limpio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 55157,76 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Unidad no definida Mango telescópico limpia vidrios de 2.50 mtrs.   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida Mopa seca 5x36" azul antibacteriana   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Unidad Goma limpia vidrios 14"   $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad Contenedores de Basura de 120 ltrs. de 45x60x1.00cms   $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.732 $ 167.732

Total Neto	$ 290.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.158
TOTAL OC	$ 345.462