1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-130-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema INGEXUS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 42189,5 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad basureros recto baño   $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 47131615 Escobillones 20 Unidad Escobillones   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Toalla nova 250 metros   $ 6.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.250 $ 63.250 47131611 Palas para basura 20 Unidad Palas plásticas   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 222.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.190
TOTAL OC	$ 264.240